Informações
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Informações
Nº do Empenho: 1000000003
Data de Pagamento 12/05/2021
Valor: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 571.***.***-**
Nome do Servidor: ELIANA GONZAGA DE JESUS
Cargo: N/A
Data da Saída: 27/04/2021
Data do Retorno: 27/04/2021
Motivo da Viagem: pagamento referente as despesas com 01(uma) diária para Srª Prefeita para a capital do Estado junto a CONDER para tratar de assuntos Institucionais do Municipio de Cachoeira-Ba.
