Informações
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Informações
Nº do Empenho: 1000000184
Data de Pagamento 28/05/2021
Valor: R$ 420,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 010.***.***-**
Nome do Servidor: RENATA ARAUJO LUTTIGARRDS
Cargo: N/A
Data da Saída: 31/05/2021
Data do Retorno: 03/06/2021
Motivo da Viagem: destina- as despesas com diárias para a SRª Renata Araujo Luttigards que irá participar do curso de pregoeiro em Salvador a ser realizado nos dias 31/05/2021 à 03/06/2021
